1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2403-170-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-01-2017 Nombre de la Orden de Compra DISTRIBUCION Y MECANIZADO SMUE 91190 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2403-99-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PENALOLEN ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENALOLEN R.U.T. 69.254.000-k Dirección de Unidad de Compra Avenida Grecia 8735 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENALOLEN R.U.T. 69.254.000-k Dirección de Facturación Avenida Grecia Nº 8735 Región Metropolitana. Comuna Peñalolén Impuesto 955857,7 Dirección de Envío de la Factura Avenida Grecia Nº 8735 Región Metropolitana. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ASICOM IMPRESORES DIGITALES Razón Social ASICOM IMPRESORES DIGITALES SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 77.330.040-2 Sucursal ASICOM IMPRESORES DIGITALES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78102203 Servicios de entrega o recolección de correo 1 Unidad 20534 SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN Y MECANIZADO ( CARTAS PROCESO RENOVACIÓN PERMISOS DE CIRCULACIÓN) SEGÚN INDICA DECRETO Nº1900/403 20534 SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN Y MECANIZADO ( CARTAS PROCESO RENOVACIÓN PERMISOS DE CIRCULACIÓN) SEGÚN INDICA DECRETO Nº1900/403 $ 5.030.830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.030.830 $ 5.030.830

Total Neto	$ 5.030.830
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 955.858
TOTAL OC	$ 5.986.688