1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2403-1719-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-10-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-2-LP15 SERVICIOS DE IMPRESIÓN, FOTOC. Y ART. CORPORATIVOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLEN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENALOLEN R.U.T. 69.254.000-k Dirección de Unidad de Compra Avenida Grecia Nº 8735 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.001.000. del sistema FONDO MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENALOLEN R.U.T. 69.254.000-k Dirección de Facturación Avenida Grecia Nº 8735 Región Metropolitana. Comuna Peñalolén Impuesto 96536 Dirección de Envío de la Factura Avenida Grecia Nº 8735 Región Metropolitana. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ProfileColor Razón Social GRANIFO Y VERGARA SOCIEDAD LIMITADA R.U.T. 76.370.280-4 Sucursal ProfileColor Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111806 2239-2-LP15 Formularios o cuestionarios comerciales 1   (1223800 )FORMULARIO - 1249806 (1223800) FORMULARIO - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(800) ; SERVICIO POR $ 1000(3) ; SERVICIO POR $ 10.000(2) ; SERVICIO POR $ 100.000(5) $ 523.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 523.800 $ 523.800

Total Neto	$ 523.800
Descuento	$ 15.714
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 96.536
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 604.622