1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2403-1778-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-10-2019 Nombre de la Orden de Compra SERV.PROD.TÉCNICA D.A. 1003-5609 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2403-216-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLEN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENALOLEN R.U.T. 69.254.000-k Dirección de Unidad de Compra Avenida Grecia Nº 8735 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENALOLEN R.U.T. 69.254.000-k Dirección de Facturación Avenida Grecia Nº 8735 Región Metropolitana. Comuna Peñalolén Impuesto 2280000 Dirección de Envío de la Factura Avenida Grecia Nº 8735 Región Metropolitana. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-10-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Merken Razón Social INVERSIONES MERKEN SPA R.U.T. 76.101.432-3 Sucursal Merken Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad PRODUCCIÓN TÉCNICA TRAMO D (A,B,C,D,E,F,G,I.) ZUMBATÓN PREVENCIÓN CÁNCER DE MAMAS, AV. SÁNCHEZ FONTECILLA ESQUINA AVENIDA LOS PRESIDENTES. 10 DE OCTUBRE DE 2019. CONTRATO DE SUMINISTROS. $ 12.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000.000 $ 12.000.000

Total Neto	$ 12.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.280.000
TOTAL OC	$ 14.280.000