1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2403-1901-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-10-2015 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE IMPRESIÓN PASACALLES SMUE 85842 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2403-152-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PENALOLEN ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENALOLEN R.U.T. 69.254.000-k Dirección de Unidad de Compra Avenida Grecia 8735 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENALOLEN R.U.T. 69.254.000-k Dirección de Facturación Avenida Grecia Nº 8735 Región Metropolitana. Comuna Peñalolén Impuesto 101146,5 Dirección de Envío de la Factura Avenida Grecia Nº 8735 Región Metropolitana. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Integraf Digital (www.integrafdigital.cl) Razón Social SERVICIOS DE COMPLEMENTACION GRAFICA LIMITADA R.U.T. 76.170.020-0 Sucursal Integraf Digital (www.integrafdigital.cl) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 13 Unidad LIENZO PASACALLES 7 X 1.5 MTS 4/0 COLOR IMPRESIÓN DIGITAL, TELA PVC DE 12 ONZAS, TERMINACIÓN BOLSILLOS, MADERAS Y CORDEL 18 MTS, SEMANA SAN LUIS , 24.10.2015 LIENZO PASACALLES 7 X 1.5 MTS 4/0 COLOR IMPRESIÓN DIGITAL, TELA PVC DE 12 ONZAS, TERMINACIÓN BOLSILLOS, MADERAS Y CORDEL 18 MTS, SEMANA SAN LUIS , 24.10.2015 $ 40.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 532.350 $ 532.350

Total Neto	$ 532.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 101.146
TOTAL OC	$ 633.496