1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2403-191-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-02-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2403-21-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PROGRAMA DE ASEO DEPENDENCIAS MUNICIPALES.SMUE. 53549.CTA. 13, 01.02.2008, PRES. 215.22.04.007.002, DESPACHO A AV. GRECIA 8735. Proveniente de Licitación 2403-21-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PENALOLEN ADQUISICIONES Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLEN R.U.T. 69.254.000-k Dirección de Unidad de Compra AVENIDA GRECIA 8735 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLEN R.U.T. 69.254.000-k Dirección de Facturación Av.Oriental Nº6958. Comuna -1 Impuesto 31920 Dirección de Envío de la Factura Av.Oriental Nº6958. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ALFREDO EDUARDO MELLA GONZALEZ R.U.T. 7.979.745-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 Ceras Llabres Acrílica abrillantable balde 20 lts. c/t. 15 Balde Ceras Llabres Acrílica abrillantable balde 20 lts. c/t. CERA PARA PISOS PLASTICOS DE 20 LITROS (SIMILAR O EQUIV. A FUTURE INCOLORA) $ 11.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.000 $ 168.000

Total Neto	$ 168.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.920
TOTAL OC	$ 199.920