1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2403-1988-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-11-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SMUE 103473 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2403-285-LR18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLEN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENALOLEN R.U.T. 69.254.000-k Dirección de Unidad de Compra Avenida Grecia Nº 8735 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENALOLEN R.U.T. 69.254.000-k Dirección de Facturación Avenida Grecia Nº 8735 Región Metropolitana. Comuna Peñalolén Impuesto 166668 Dirección de Envío de la Factura Avenida Grecia Nº 8735 Región Metropolitana. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EVENTOS SUSANA BERRIOS SANCHEZ EIRL Razón Social EVENTOS SUSANA BERRIOS SANCHEZ EIRL R.U.T. 76.475.973-7 Sucursal EVENTOS SUSANA BERRIOS SANCHEZ EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad no definida SERVICIO DE COFFE PARA 258 PERSONAS SEGÚN INDICA DECRETO N°2000/6169 SERVICIO DE COFFE PARA 258 PERSONAS SEGÚN INDICA DECRETO N°2000/6169 $ 877.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 877.200 $ 877.200

Total Neto	$ 877.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 166.668
TOTAL OC	$ 1.043.868