1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2403-2018-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-11-2018 Nombre de la Orden de Compra AMPLÍA CONTRATO D.A. 1003-3878 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2403-96-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PENALOLEN ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENALOLEN R.U.T. 69.254.000-k Dirección de Unidad de Compra Avenida Grecia Nº 8735 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.08.002 del sistema otro. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENALOLEN R.U.T. 69.254.000-k Dirección de Facturación Avenida Grecia Nº 8735 Región Metropolitana. Comuna Peñalolén Impuesto 569474,7051 Dirección de Envío de la Factura Avenida Grecia Nº 8735 Región Metropolitana. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IGNOUS Razón Social IGNOUS SpA R.U.T. 76.202.829-8 Sucursal IGNOUS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25131705 Aviones objetivo o de reconocimiento 1 Unidad AMPLIACIÓN DE CONTRATO SERVICIO DE ARRIENDO DE DRON CON PILOTO.   $ 2.997.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.997.235 $ 2.997.235

Total Neto	$ 2.997.235
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 569.475
TOTAL OC	$ 3.566.710