1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2403-2128-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-11-2018 Nombre de la Orden de Compra PAGO DE HONORARIOS SERVICIO DE COBRANZA MEMO 505 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2403-1-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PENALOLEN ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENALOLEN R.U.T. 69.254.000-k Dirección de Unidad de Compra Avenida Grecia 8735 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.08.009 del sistema MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENALOLEN R.U.T. 69.254.000-k Dirección de Facturación Avenida Grecia Nº 8735 Región Metropolitana. Comuna Peñalolén Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avenida Grecia Nº 8735 Región Metropolitana. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE CREDITOS S.A. Razón Social SOC ADMINISTRADORA DE CREDITOS S A R.U.T. 89.712.500-5 Sucursal SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE CREDITOS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101803 Gastos judiciales de casos civiles 1 Global PAGO DE HONORARIOS SERVICIO DE COBRANZA PREJUDICIAL Y JUDICIAL INGRESOS MUNICIPALES MOROSOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLEN PAGO DE HONORARIOS SERVICIO DE COBRANZA PREJUDICIAL Y JUDICIAL INGRESOS MUNICIPALES MOROSOS DE LA MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLEN $ 2.279.406,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.279.406 $ 2.279.406

Total Neto	$ 2.279.406
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.279.406

Justificación de exención de impuesto