1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2403-2238-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ALMUERZOS D.A. 2000-5833 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PENALOLEN ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENALOLEN R.U.T. 69.254.000-k Dirección de Unidad de Compra Avenida Grecia 8735 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENALOLEN R.U.T. 69.254.000-k Dirección de Facturación Avenida Grecia Nº 8735 Región Metropolitana. Comuna Peñalolén Impuesto 3176806,8096 Dirección de Envío de la Factura Avenida Grecia Nº 8735 Región Metropolitana. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DINAR S.A. Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DINAR S A R.U.T. 99.568.810-7 Sucursal DINAR S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 2239-1-LP15 Concesionarios de casino de comida 1972   (1114699) ALMUERZO CATERING - MENÚ EJECUTIVO VALOR POR PERSONA 1134699 (1114699) ALMUERZO CATERING - MENÚ EJECUTIVO VALOR POR PERSONA; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 8.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.416.704 $ 17.416.704

Total Neto	$ 17.416.704
Descuento	$ 696.668
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.176.807
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 19.896.843