1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2403-2432-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2015 Nombre de la Orden de Compra OBRA: ISLAS SOLERAS AV.JOSE ARRIETA -ANDREA LOPEZ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 2403-1-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PENALOLEN ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENALOLEN R.U.T. 69.254.000-k Dirección de Unidad de Compra Avenida Grecia 8735 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENALOLEN R.U.T. 69.254.000-k Dirección de Facturación Avenida Grecia Nº 8735 Región Metropolitana. Comuna Peñalolén Impuesto 286596 Dirección de Envío de la Factura Avenida Grecia Nº 8735 Región Metropolitana. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Antonio Vega Abarca Razón Social ANTONIO ENRIQUE VEGA ABARCA R.U.T. 11.394.778-0 Sucursal Antonio Vega Abarca Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad no definida OBRA: ISLAS SOLERAS AV.JOSE ARRIETA -ANDREA LOPEZ OBRA: ISLAS SOLERAS AV.JOSE ARRIETA -ANDREA LOPEZ $ 1.508.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.508.400 $ 1.508.400

Total Neto	$ 1.508.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 286.596
TOTAL OC	$ 1.794.996