1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2403-303-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-02-2016 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE CONSTRUCCION Y COMPLEMENTACIÓN DE PARQ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2403-125-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PENALOLEN ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENALOLEN R.U.T. 69.254.000-k Dirección de Unidad de Compra Avenida Grecia 8735 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENALOLEN R.U.T. 69.254.000-k Dirección de Facturación Avenida Grecia Nº 8735 Región Metropolitana. Comuna Peñalolén Impuesto 62540,4 Dirección de Envío de la Factura Avenida Grecia Nº 8735 Región Metropolitana. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PEHUEN LTDA Razón Social FERRECCIO LTDA R.U.T. 96.694.940-6 Sucursal PEHUEN LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30221013 Parques 5 Unidad RETIRO DE MOBILIARIO URBANO Y DISPOSICIÓN EN UNIDAD TECNICA RETIRO DE MOBILIARIO URBANO Y DISPOSICIÓN EN UNIDAD TECNICA $ 12.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.400 $ 62.400 30221013 Parques 14,25 Metro Cúbico MURO DE CONTENCIÓN DE HORMIGÓN (M3) MURO DE CONTENCIÓN DE HORMIGÓN (M3) $ 18.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 266.760 $ 266.760

Total Neto	$ 329.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 62.540
TOTAL OC	$ 391.700