1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2403-307-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-03-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2403-125-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2403-125-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PENALOLEN ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENALOLEN R.U.T. 69.254.000-k Dirección de Unidad de Compra AVENIDA GRECIA 8735 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENALOLEN R.U.T. 69.254.000-k Dirección de Facturación Avenida Grecia Nº 8735 Región Metropolitana. Comuna Peñalolén Impuesto 90250 Dirección de Envío de la Factura Avenida Grecia Nº 8735 Región Metropolitana. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-03-2009 Título Descripción LUGAR AV. GRECIA 8735 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rene Gabriel Diaz Lagos Razón Social RENE GABRIEL DIAZ LAGOS R.U.T. 7.776.336-8 Sucursal Rene Gabriel Diaz Lagos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado 1 Unidad REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE UNIDAD DE INFORMATICA.CONSIDERA CAMBIO DE MOTOCOMPRESOR REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO DE UNIDAD DE INFORMATICA.CONSIDERA CAMBIO DE MOTOCOMPRESOR $ 475.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 475.000 $ 475.000

Total Neto	$ 475.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 90.250
TOTAL OC	$ 565.250