1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2403-309-OC07 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-03-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2403-192-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MANTENCION DE PLAZAS DE LA COMUNA. PLAZA NAVAJOS SMUE. 48302, 31.73.009.003 CTA. 54-A, 19.03.07 COORDINAR CON MIGUEL ANGEL MORENO 4868122 Proveniente de Licitación 2403-192-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PENALOLEN ADQUISICIONES Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLEN R.U.T. 69.254.000-k Dirección de Unidad de Compra AVENIDA GRECIA 8735 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLEN R.U.T. 69.254.000-k Dirección de Facturación Av.Oriental Nº6958. Comuna -1 Impuesto 24700 Dirección de Envío de la Factura Av.Oriental Nº6958. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social BENITO ASENJO STUDER R.U.T. 5.942.732-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101604 DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN LA PRESENTE LICITACION 1 Global DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN LA PRESENTE LICITACION REPARACION DE PAGODA LADEADA DE LUMINARIA Y REPARACION DE CAJA DE EMPALME Y POSTE, EN PLAZA LOS NAVAJOS $ 130.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.000 $ 130.000

Total Neto	$ 130.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.700
TOTAL OC	$ 154.700