1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2403-313-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-05-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2403-107-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2403-107-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PENALOLEN ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENALOLEN R.U.T. 69.254.000-k Dirección de Unidad de Compra AVENIDA GRECIA 8735 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENALOLEN R.U.T. 69.254.000-k Dirección de Facturación Avenida Grecia Nº 8735 Región Metropolitana. Comuna * Impuesto 226100 Dirección de Envío de la Factura Avenida Grecia Nº 8735 Región Metropolitana. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor La Fontaine Ltda Razón Social SOCIEDAD TECNOLOGICA LA FONTAINE LIMITADA R.U.T. 76.052.252-k Sucursal La Fontaine Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41112504 Contadores de agua 1 Unidad SISTEMA ECONOMIZADOR DE AGUA POTABLE, QUE ADMINISTRE Y ECONOMICE EL FLUJO DE AGUA EN RED HIDRICA EN AREAS VERDES. EL SISTEMA DEBE INSTALARSE EN CALLE EL OLIVILLO ESQUINA EL ARRAYAN.AREA VERDE DE 488M2. EL PRODUCTO DEBE PERMANECER POR UN AÑO. CORRIDO   $ 1.190.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.190.000 $ 1.190.000

Total Neto	$ 1.190.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 226.100
TOTAL OC	$ 1.416.100