1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2403-361-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-03-2014 Nombre de la Orden de Compra ALMUERZO Y COLACIONES D.A.1006-2440 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 2403-498-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PENALOLEN ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENALOLEN R.U.T. 69.254.000-k Dirección de Unidad de Compra Avenida Grecia 8735 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENALOLEN R.U.T. 69.254.000-k Dirección de Facturación Avenida Grecia Nº 8735 Región Metropolitana. Comuna Peñalolén Impuesto 169046,686 Dirección de Envío de la Factura Avenida Grecia Nº 8735 Región Metropolitana. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VIOLETA ESTER CORREA SEPULVEDA Razón Social VIOLETA ESTER CORREA SEPULVEDA R.U.T. 9.994.800-0 Sucursal VIOLETA ESTER CORREA SEPULVEDA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Global SERVICIO DE ALIMENTACION, COMPRENDE 50 ALMUERZOS Y 656 COLACIONES, DE ACUERDO A CONTRATO DE SUMINISTROS VIGENTE. SERVICIO DE ALMUERZOS COLACIONES PARA DIA DE LA MUJER EN LA COMUNA. $ 889.719,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 889.719 $ 889.719

Total Neto	$ 889.719
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 169.047
TOTAL OC	$ 1.058.766