1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2403-367-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-03-2015 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN, MECANIZADO E IMPRESIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2403-99-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PENALOLEN ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENALOLEN R.U.T. 69.254.000-k Dirección de Unidad de Compra Avenida Grecia 8735 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENALOLEN R.U.T. 69.254.000-k Dirección de Facturación Avenida Grecia Nº 8735 Región Metropolitana. Comuna Peñalolén Impuesto 1367240 Dirección de Envío de la Factura Avenida Grecia Nº 8735 Región Metropolitana. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ASICOM IMPRESORES DIGITALES Razón Social ASICOM IMPRESORES DIGITALES SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 77.330.040-2 Sucursal ASICOM IMPRESORES DIGITALES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78102203 Servicios de entrega o recolección de correo 35000 Unidad IMPRESIÓN VARIABLE, EMBOLSADO EN BOLSAS PLASTICAS, TAMAÑO 12X25 CMS, CON ETIQUETA AUTOADHESIVA. DITRIBUCIÓN DENTRO DEL PAIS IMPRESIÓN VARIABLE, EMBOLSADO EN BOLSAS PLASTICAS, TAMAÑO 12X25 CMS, CON ETIQUETA AUTOADHESIVA. DITRIBUCIÓN DENTRO DEL PAIS $ 206,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.210.000 $ 7.196.000

Total Neto	$ 7.196.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.367.240
TOTAL OC	$ 8.563.240