1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2403-384-OC07 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-04-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2403-234-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SERVICIO SALA CUNA SRA.NURY REINOSO SMUE.48575, CTA. 35, 28.03.07 25.31.006.004 Proveniente de Licitación 2403-234-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PENALOLEN ADQUISICIONES Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLEN R.U.T. 69.254.000-k Dirección de Unidad de Compra AVENIDA GRECIA 8735 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLEN R.U.T. 69.254.000-k Dirección de Facturación Av.Oriental Nº6958. Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av.Oriental Nº6958. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA PRALINE LIMITADA R.U.T. 77.720.210-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111901 MATRICULA 1 Unidad MATRICULA Matricula año 2007 $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000 91111901 VALOR DE DIEZ MESES DE SERVICIOS SALA CUNA 1 Unidad VALOR DE DIEZ MESES DE SERVICIOS SALA CUNA Sala Cuna de Marzo a Diciembre 2007 (el pago sera mensual) $ 1.250.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.250.000 $ 1.250.000

Total Neto	$ 1.310.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.310.000