1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2403-386-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-04-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2403-179-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas TRASLADO Y CONSTRUCCION CIERRE DIVISORIO DE PARQUE CTA 57-A DEL 22.03.07 CUENTA 6131620011 SP 48073 COORDINAR DESPACHO AL 48682553, CON DON PEDRO VALDES Proveniente de Licitación 2403-179-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PENALOLEN ADQUISICIONES Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLEN R.U.T. 69.254.000-k Dirección de Unidad de Compra AVENIDA GRECIA 8735 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLEN R.U.T. 69.254.000-k Dirección de Facturación Av.Oriental Nº6958. Comuna -1 Impuesto 7642,75 Dirección de Envío de la Factura Av.Oriental Nº6958. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MATERIALES DE CONSTRUCCION SOCODIMA S A R.U.T. 96.686.750-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101610 m3.arena lepanto 1 Metro Cúbico m3.arena lepanto ARENA LEPANTO $ 6.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.620 $ 6.620 22101610 m3.ripio 1 Metro Cúbico m3.ripio RIPIO $ 5.365,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.365 $ 5.365 30111601 saco de Cemento 8 Saco saco de Cemento CEMENTO $ 3.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.240 $ 28.240

Total Neto	$ 40.225
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.643
TOTAL OC	$ 47.868