1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2403-406-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-03-2018 Nombre de la Orden de Compra Impresión de volantes D.A.1900-988 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2403-111-R117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PENALOLEN ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENALOLEN R.U.T. 69.254.000-k Dirección de Unidad de Compra Avenida Grecia 8735 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENALOLEN R.U.T. 69.254.000-k Dirección de Facturación Avenida Grecia Nº 8735 Región Metropolitana. Comuna Peñalolén Impuesto 143450 Dirección de Envío de la Factura Avenida Grecia Nº 8735 Región Metropolitana. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ProfileColor Razón Social GRANIFO Y VERGARA SOCIEDAD LIMITADA R.U.T. 76.370.280-4 Sucursal ProfileColor Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 5000 Unidad IMPRESIÓN DE VOLANTES, 4/0 COLOR, 1/2 OFICIO BOND 106 GRS. INFORMATIVO WEB.   $ 37,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 185.000 $ 185.000 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 30000 Unidad IMPRESIÓN DE VOLANTES, 4/4 COLOR, 1/2 OFICIO BOND 106 GRS. INFORMATIVO PUNTOS RENOVACIÓN.   $ 19,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 570.000 $ 570.000

Total Neto	$ 755.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 143.450
TOTAL OC	$ 898.450