1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2403-415-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-03-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2403-166-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas NECESIDAD DE RR.HH. CTA.29 DEL 14-03-2008 CUENTA. 215.24.01.999.002.000 SMUE. 52882 RR.HH. Proveniente de Licitación 2403-166-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PENALOLEN ADQUISICIONES Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLEN R.U.T. 69.254.000-k Dirección de Unidad de Compra AVENIDA GRECIA 8735 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLEN R.U.T. 69.254.000-k Dirección de Facturación Av.Oriental Nº6958. Comuna -1 Impuesto 147250 Dirección de Envío de la Factura Av.Oriental Nº6958. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ARTURO BERNARDO FUENTES ARACENA R.U.T. 8.470.691-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171515 Llaveros promociónales en pvc goma inyectada de resina Vinycel 121 K77 Plastisol, pigmentos orgánico 2500 Unidad Llaveros promociónales en pvc goma inyectada de resina Vinycel 121 K77 Plastisol, pigmentos orgánico LLAVERO DE GOMA CON RELIEVE A TRES COLORES E IMPRESION A UN COLOR EN EL DORSO (SE NECESITA MUESTRA). $ 310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 775.000 $ 775.000

Total Neto	$ 775.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 147.250
TOTAL OC	$ 922.250