1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2403-423-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-06-2025 Nombre de la Orden de Compra Insumos para talleres.compra ágil: 2403-852-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLEN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENALOLEN R.U.T. 69.254.000-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 214.0940.001 del sistema CAS CHILE . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENALOLEN R.U.T. 69.254.000-k Dirección de Facturación Avenida Grecia Nº 8735 Región Metropolitana. Comuna Peñalolén Impuesto 118865,52 Dirección de Envío de la Factura Avenida Grecia Nº 8735 Región Metropolitana. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DERCOGLASS SPA Razón Social DERCOGLASS SPA R.U.T. 77.272.906-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DERCOGLASS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121204 Pintura de témpera lavable 1 Global se requiere cotizar materiales e insumos para talleres , se adjunta requerimiento con los productos solicitados y criterios a evaluar. Insumos para talleres. $ 625.608,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 625.608 $ 625.608

Total Neto	$ 625.608
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 118.866
TOTAL OC	$ 744.474

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 18.018.699-9 Ver adjunto