1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2403-462-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-03-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2403-179-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas REPARACION EN RECINTOS DEPORTIVOS. CTA. 31 DEL 19.03.2008 CUENTA. 215.31.02.004.017.000 SMUE. 52907 DEPORTE Proveniente de Licitación 2403-179-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PENALOLEN ADQUISICIONES Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLEN R.U.T. 69.254.000-k Dirección de Unidad de Compra AVENIDA GRECIA 8735 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLEN R.U.T. 69.254.000-k Dirección de Facturación Av.Oriental Nº6958. Comuna -1 Impuesto 41541,6 Dirección de Envío de la Factura Av.Oriental Nº6958. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CENTRO COMERCIAL VICUNA MACKENNA LTDA R.U.T. 79.862.000-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161715 MALLA BIZCOCHO 2 MTS 5012 (7 DIAS HABILES LA FABRICACION) 3 Rollo MALLA BIZCOCHO 2 MTS 5012 (7 DIAS HABILES LA FABRICACION) MALLA BIZCOCHO 2 MTS 5012 $ 72.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 218.640 $ 218.640

Total Neto	$ 218.640
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.542
TOTAL OC	$ 260.182