1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2403-527-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-05-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2403-273-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ILUMINACION SECTOR VILLA NACIONES. CTA 49 DEL 04-05-2007 COORDINAR CON SOFIA VALENZUELA AL4868122 Proveniente de Licitación 2403-273-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PENALOLEN ADQUISICIONES Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLEN R.U.T. 69.254.000-k Dirección de Unidad de Compra AVENIDA GRECIA 8735 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLEN R.U.T. 69.254.000-k Dirección de Facturación Av.Oriental Nº6958. Comuna -1 Impuesto 114380 Dirección de Envío de la Factura Av.Oriental Nº6958. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MAURICIO RAUL ARRIAZA CONTRERAS R.U.T. 10.220.287-2 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica 7 Unidad Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica PROVISION DE MANO DE OBRA PARA LA INSTALACION DE 7 LUMINARIAS CON 7 GANCHOS APORTADOS POR EL MUNICIPIO, INCLUYE PROYECTO DE ILUMINACION, EN VILLA NACIONES UNIDAS SOLICITAR VISITA A TERRENO AL 4868122 SOFIA VALENZUELA $ 86.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 602.000 $ 602.000

Total Neto	$ 602.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 114.380
TOTAL OC	$ 716.380