1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2403-53-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-01-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2403-517-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2403-517-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PENALOLEN ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENALOLEN R.U.T. 69.254.000-k Dirección de Unidad de Compra Avenida Grecia 8735 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENALOLEN R.U.T. 69.254.000-k Dirección de Facturación Avenida Grecia Nº 8735 Región Metropolitana. Comuna Peñalolén Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avenida Grecia Nº 8735 Región Metropolitana. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOSE FEDERICO FERNANDEZ ANTEN Razón Social JOSE FEDERICO FERNANDEZ ANTEN R.U.T. 8.710.779-5 Sucursal JOSE FEDERICO FERNANDEZ ANTEN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 5 Mes SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMIONETA DOBLE CABINA, NO ANTERIOR AL AÑO 2006 , CON CONDUCTOR,LA MANTENCION, TAG Y COMBUSTIBLE LO APORTA EL TRANSPORTISTA, HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 08:30 A 18:00 HRS. SABADO DE 8:30 A 14:00 HRS. RECORRIDO APROX. 120 KLS. DIA   $ 700.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500.000 $ 3.500.000

Total Neto	$ 3.500.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 3.500.000

Justificación de exención de impuesto