1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2403-549-OC07 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-05-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2403-339-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas NECESIDAD DE REFORZAR FLOTA DE DIRECCION SOCIAL. SMUE. 48984, CTA. 51, 09.05.07 61316.28.003 VALOR MENSUAL $ 500.000.- Proveniente de Licitación 2403-339-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PENALOLEN ADQUISICIONES Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLEN R.U.T. 69.254.000-k Dirección de Unidad de Compra AVENIDA GRECIA 8735 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLEN R.U.T. 69.254.000-k Dirección de Facturación Av.Oriental Nº6958. Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av.Oriental Nº6958. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MARLENE ANGELICA VILCHES SEPULVEDA R.U.T. 8.343.315-9 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 ARRIENDO DE CAMIONETA SEGUN LO SOLICITADO POR EL MUNICIPIO, CON RESIDENCIA EN LA COMUNA DE PEÑALOLEN 6 Mes ARRIENDO DE CAMIONETA SEGUN LO SOLICITADO POR EL MUNICIPIO, CON RESIDENCIA EN LA COMUNA DE PEÑALOLEN ARRIENDO DE CAMIONETA DOBLE CABINA, NO INFERIOR AÑO 1998, CON COMBUSTIBLE, MANTENCION Y CONDUCTOR, DESDE LUNES A DOMINGO, APARCANDO EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES, BOLETA DE GARANTIA DE 3 UF., POLIZA SEGURO POR 300 UF. (RESPONSABILIDAD CIVIL) $ 500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000.000 $ 3.000.000

Total Neto	$ 3.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 3.000.000