1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2403-596-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-05-2013 Nombre de la Orden de Compra LIENZOS DE PVC SMUE 74210 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 2403-87-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PENALOLEN ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENALOLEN R.U.T. 69.254.000-k Dirección de Unidad de Compra Avenida Grecia 8735 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENALOLEN R.U.T. 69.254.000-k Dirección de Facturación Avenida Grecia Nº 8735 Región Metropolitana. Comuna Peñalolén Impuesto 101146,5 Dirección de Envío de la Factura Avenida Grecia Nº 8735 Región Metropolitana. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Integraf Digital (www.integrafdigital.cl) Razón Social SERVICIOS DE COMPLEMENTACION GRAFICA LIMITADA R.U.T. 76.170.020-0 Sucursal Integraf Digital (www.integrafdigital.cl) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121505 Impresión promocional o publicitaria 1 Global 13 UNIDADES DE LIENZOS PASACALLES, 7X1.5 METROS, COLOR IMPRESION DIGITAL, TELA PVC DE 12 ONZAS. SEGUN ITEM 5, DECRETO N°1006/3022 13 UNIDADES DE LIENZOS PASACALLES, 7X1.5 METROS, COLOR IMPRESION DIGITAL, TELA PVC DE 12 ONZAS. SEGUN ITEM 5, DECRETO N°1006/3022 $ 532.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 532.350 $ 532.350

Total Neto	$ 532.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 101.146
TOTAL OC	$ 633.496