1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2403-598-OC07 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-05-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2403-325-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas INSUMOS MANTENCION PLAZAS ILUMINADAS PUBLICAS. CTA.87-A DEL 09/05/2007 CUENTA.31.73.006.001 SMUE N°48738 DIREC.OBRAS ENTREGA DE MATERIAL CON EL SR. MIGUEL ANGEL MORENO Proveniente de Licitación 2403-325-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PENALOLEN ADQUISICIONES Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLEN R.U.T. 69.254.000-k Dirección de Unidad de Compra AVENIDA GRECIA 8735 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLEN R.U.T. 69.254.000-k Dirección de Facturación Av.Oriental Nº6958. Comuna -1 Impuesto 9405 Dirección de Envío de la Factura Av.Oriental Nº6958. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social BENITO ASENJO STUDER R.U.T. 5.942.732-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171501 Candados DE TUBO, PINTADOS, CON ANTIOXIDO 15 Unidad Candados DE TUBO, PINTADOS, CON ANTIOXIDO CANDADOS DE TUBO $ 3.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.500 $ 49.500

Total Neto	$ 49.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.405
TOTAL OC	$ 58.905