1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2403-63-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-01-2010 Nombre de la Orden de Compra IMPRESION DE COMPROBANTES DE INGRESOS SMUE 38609 ( Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PENALOLEN ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENALOLEN R.U.T. 69.254.000-k Dirección de Unidad de Compra AVENIDA GRECIA 8735 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENALOLEN R.U.T. 69.254.000-k Dirección de Facturación Avenida Grecia Nº 8735 Región Metropolitana. Comuna Peñalolén Impuesto 35340 Dirección de Envío de la Factura Avenida Grecia Nº 8735 Región Metropolitana. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor san jose impresos Razón Social VALERIA SUSANA REYES FUENTES R.U.T. 12.694.808-5 Sucursal san jose impresos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1 Global IMPRESION DE COMPROBANTE DE INGRESOS, 50 X 3, AUTOCOPIATIVOS , FOLIADOS, CON CAMBIO, COPIA A COLOR. ENTREGA URGENTE.CONVENIOS SII IMPRESION DE COMPROBANTE DE INGRESOS, 50 X 3, AUTOCOPIATIVOS , FOLIADOS, CON CAMBIO, COPIA A COLOR. ENTREGA URGENTE. CONVENIOS SII $ 186.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 186.000 $ 186.000

Total Neto	$ 186.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.340
TOTAL OC	$ 221.340