1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2403-641-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-04-2019 Nombre de la Orden de Compra PAGO DE HONORARIOS MEMO N°223 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2403-1-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PENALOLEN ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENALOLEN R.U.T. 69.254.000-k Dirección de Unidad de Compra Avenida Grecia 8735 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENALOLEN R.U.T. 69.254.000-k Dirección de Facturación Avenida Grecia Nº 8735 Región Metropolitana. Comuna Peñalolén Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avenida Grecia Nº 8735 Región Metropolitana. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE CREDITOS S.A. Razón Social SOC ADMINISTRADORA DE CREDITOS S A R.U.T. 89.712.500-5 Sucursal SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE CREDITOS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101803 Gastos judiciales de casos civiles 1 Global PAGO DE HONORARIOS DESEMBOLSADOS EN EJECUCIÓN DE SERVICIOS COBRANZA. SEGÚN INDICA DECRETO Nº1300/2047 PAGO DE HONORARIOS DESEMBOLSADOS EN EJECUCIÓN DE SERVICIOS COBRANZA. SEGÚN INDICA DECRETO Nº1300/2047 $ 537.537,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 537.537 $ 537.537

Total Neto	$ 537.537
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 537.537

Justificación de exención de impuesto