1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2403-661-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-05-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2403-362-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 5A EXPO. PUEBLOS ORIGINARIOS. SMUE. 48814, CTA. 58, DE FECHA 30 DE MAYO DE 2007, 25.31.010.019 COORDINAR CON FRANCISCO CABEDO, 4868009 Proveniente de Licitación 2403-362-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PENALOLEN ADQUISICIONES Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLEN R.U.T. 69.254.000-k Dirección de Unidad de Compra AVENIDA GRECIA 8735 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLEN R.U.T. 69.254.000-k Dirección de Facturación Av.Oriental Nº6958. Comuna -1 Impuesto 91200 Dirección de Envío de la Factura Av.Oriental Nº6958. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Soselcom Ltda. R.U.T. 77.108.170-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad Producción de eventos ARRIENDO DE EQUIPO DE AMPLIFICACION CON OPERADOR POR TRES JORNADAS COMPLETAS, DIAS 21, 22, 23 DE JUNIO $ 360.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 360.000 80141607 Producción de eventos 1 Global Producción de eventos ARRIENDO DE ILUMINACION CON OPERADOR $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000

Total Neto	$ 480.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 91.200
TOTAL OC	$ 571.200