1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2403-666-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-08-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2403-67-L120 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2403-67-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLEN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENALOLEN R.U.T. 69.254.000-k Dirección de Unidad de Compra Avenida Grecia Nº 8735 Región Metropolitana. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENALOLEN R.U.T. 69.254.000-k Dirección de Facturación Avenida Grecia Nº 8735 Región Metropolitana. Comuna Peñalolén Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avenida Grecia Nº 8735 Región Metropolitana. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRANSPORTE PARA DISCAPACITADOS Razón Social ARPAL SERVICIOS DE TRANSPORTE LTDA. R.U.T. 76.378.078-3 Sucursal TRANSPORTE PARA DISCAPACITADOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101501 Minibuses 1 Unidad SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS POR 48 DÍAS (DETALLES EN DOCUMENTO ADJUNTO.) Factura electrónica exenta mensual último día hábil. Valor por 48 días hábiles $ 3.840.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.840.000 $ 3.840.000

Total Neto	$ 3.840.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 3.840.000

Justificación de exención de impuesto