1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2403-790-AG20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-09-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MAXISACOS SMUE 106225 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLEN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENALOLEN R.U.T. 69.254.000-k Dirección de Unidad de Compra Avenida Grecia Nº 8735 Región Metropolitana. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.31.02.004.007 del sistema MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENALOLEN R.U.T. 69.254.000-k Dirección de Facturación Avenida Grecia Nº 8735 Región Metropolitana. Comuna Peñalolén Impuesto 122521,5 Dirección de Envío de la Factura Avenida Grecia Nº 8735 Región Metropolitana. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Prodarco Razón Social DURAN Y ARANDA LIMITADA R.U.T. 76.631.670-0 Sucursal Prodarco Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24121502 Sacos para empaquetado 80 Unidad Maxisacos Nuevo PP 100% Virgen 200 CM. Maxisacos Nuevo PP 100% Virgen 200 CM. $ 7.165,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 573.200 $ 573.200 24121502 Sacos para empaquetado 10 Unidad Maxisacos Nuevo PP 100% Virgen 90 CM. Maxisacos Nuevo PP 100% Virgen 90 CM. $ 7.165,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.650 $ 71.650

Total Neto	$ 644.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 122.522
TOTAL OC	$ 767.372