1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2403-908-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-06-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2403-410-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SERV. SALA CUNA FUNCIONARIA VERONICA MELLA GONZALEZ. smue. 54997, cta.61 DE FECHA 4 DE JUNIO DE 2008, PRESUP. 215.22.08.008.001 Proveniente de Licitación 2403-410-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PENALOLEN ADQUISICIONES Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLEN R.U.T. 69.254.000-k Dirección de Unidad de Compra AVENIDA GRECIA 8735 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLEN R.U.T. 69.254.000-k Dirección de Facturación Av.Oriental Nº6958. Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av.Oriental Nº6958. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MARIA SOLEDAD GALAN GALLAGHER R.U.T. 7.510.954-7 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111901 Jardines infantiles 1 Unidad Jardines infantiles MATRICULA DE SALA CUNA $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000 91111901 Jardines infantiles 7 Mes Jardines infantiles SERVICIO POR MES PARA HIJO DE VERONICA MELLA GONZALEZ, EL PAGO DEL SERVICIO SE EFECTUARA MENSUALMENTE, PREVIO CERTIFICADO DE CONFORMIDAD $ 125.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 875.000 $ 875.000

Total Neto	$ 935.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 935.000