1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2403-935-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-10-2010 Nombre de la Orden de Compra PROV.E INST. DE MOBILIARIO URBANO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PENALOLEN ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENALOLEN R.U.T. 69.254.000-k Dirección de Unidad de Compra AVENIDA GRECIA 8735 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENALOLEN R.U.T. 69.254.000-k Dirección de Facturación Avenida Grecia Nº 8735 Región Metropolitana. Comuna Peñalolén Impuesto 536521,0405 Dirección de Envío de la Factura Avenida Grecia Nº 8735 Región Metropolitana. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HIDROSYM Razón Social HIDROSYM S.A. R.U.T. 76.001.041-3 Sucursal HIDROSYM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Columpios de parques infantiles 15 Unidad PROVISION E INSTALACION DE BASUREROS METALICOS PROVISION E INSTALACION DE BASUREROS METALICOS $ 53.524,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 802.860 $ 802.866 Columpios de parques infantiles 7 Unidad PROVISION E INSTALACION DE TREPADOR, MODELO CARACOL, ANTIVANDALICO. PROVISION E INSTALACION DE TREPADOR, MODELO CARACOL, ANTIVANDALICO. $ 288.704,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.020.928 $ 2.020.929

Total Neto	$ 2.823.795
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 536.521
TOTAL OC	$ 3.360.316