1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2403-949-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-06-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-8-LP14 CM Mobiliario Gral, Oficina, Escolar, Clínico, Urb Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLEN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENALOLEN R.U.T. 69.254.000-k Dirección de Unidad de Compra Avenida Grecia Nº 8735 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.24.01.007.009.000. del sistema FONDO MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PENALOLEN R.U.T. 69.254.000-k Dirección de Facturación Avenida Grecia Nº 8735 Región Metropolitana. Comuna Peñalolén Impuesto 150101 Dirección de Envío de la Factura Avenida Grecia Nº 8735 Región Metropolitana. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INCAL S. A. Razón Social INCAL S A R.U.T. 83.972.800-k Sucursal INCAL S. A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56121201 2239-8-LP14 camillas de primeros auxilios 40   (1090107 )CAMA CATRE 1 PLAZA 1110107 (1090107) CAMA CATRE 1 PLAZA; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 20.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 814.440 $ 814.440

Total Neto	$ 814.440
Descuento	$ 24.433
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 150.101
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 940.108