1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2404-1067-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-05-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2404-803-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas materiales para taller de fundición de la dirección de aseo y ornato , según orden de compra nº 243 del 13 del 04 del 2007 Proveniente de Licitación 2404-803-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_IQUIQUE ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat S/Nº Edificio Ex Aduana 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Facturación Anibal Pinto # 50 Ex Edificio Aduana Comuna -1 Impuesto 31926,84 Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto # 50 Ex Edificio Aduana 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Sociedad Fistonic Hnos. Ltda. R.U.T. 77.473.560-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26131504 Centrales de gas 4 kilogramo Centrales de gas cargas de gas de 45 kg $ 42.009,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.036 $ 168.036

Total Neto	$ 168.036
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.927
TOTAL OC	$ 199.963