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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2404-1104-AG22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
02-08-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
NP 197 DAO ADQ DE TALONARIOS INGRESO Y SALIDA BODEGA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2404-488-COT22 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
IMUNI_IQUIQUE ADQUISICIONES |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
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R.U.T. |
69.010.300-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE
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R.U.T. |
69.010.300-1 |
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Dirección de Facturación |
SOTOMAYOR 2054 , Iquique |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
79800 |
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Dirección de Envío de la Factura |
SOTOMAYOR 2054 , Iquique |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
impresionesmacro |
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Razón Social |
EMPRESA DE PUBLICIDAD, RICARDO BUGUEÑO E.I.R.L.
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R.U.T. |
76.696.753-1 |
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Sucursal |
impresionesmacro |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111805
| Talones o talonarios | 50 | Unidad | TALONARIO SALIDA DE BODEGA EN TRIPLICADO (ORIGINAL COLOR BLANCO Y 3 COPIAS COLOR AMARILLO-ROSADO-VERDE) | |
$ 4.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 210.000
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$ 210.000
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14111805
| Talones o talonarios | 50 | Unidad | TALONARIO ENTRADA DE BODEGA EN TRIPLICADO (ORIGINAL COLOR BLANCO Y 3 COPIAS COLOR AMARILLO-ROSADO-VERDE) | |
$ 4.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 210.000
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$ 210.000
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Total Neto
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$ 420.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 79.800
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$ 499.800
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.