1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2404-1105-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-04-2008 Nombre de la Orden de Compra MENSUALIDAD MES MARZO 2008 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas N.P. Nº 54- DPTO. ADMINISTRACION OC/I:1020 Proveniente de Licitación 2405-11-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_IQUIQUE ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat S/Nº Edificio Ex Aduana 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Facturación Anibal Pinto # 50 Ex Edificio Aduana Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto # 50 Ex Edificio Aduana 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DORIS GABRIELA DE LAS MERCEDES PEREDO JAMES R.U.T. 7.297.154-k Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111901 Jardines infantiles 7 Unidad Jardines infantiles Valor mensualidad servicio jardín infantil, nivel medio y transición jornada completa con alimentacion - Mes de Marzo de 2008 $ 180.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260.000 $ 1.260.000 91111901 Jardines infantiles 1 Unidad Jardines infantiles Valor mensualidad servicio jardín infantil, nivel sala cuna jornada completa con alimentacion - Mes de Marzo de 2008 $ 180.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000

Total Neto	$ 1.440.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.440.000