1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2404-1108-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-05-2017 Nombre de la Orden de Compra CANCELA FACTURA Nº 145 SERV.FOTOCOPIADOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_IQUIQUE ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Unidad de Compra Anibal Pinto # 50 Ex Edificio Aduana 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Facturación SOTOMAYOR 2054 , Iquique Comuna Iquique Impuesto 133546,25 Dirección de Envío de la Factura SOTOMAYOR 2054 , Iquique 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARCELA JUANA MONTERO DIAZ Razón Social MARCELA JUANA MONTERO DIAZ R.U.T. 7.450.024-2 Sucursal MARCELA JUANA MONTERO DIAZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 1 Mes SERVICIOS FOTOCOPIAS MES DE ABRIL 2017, DIRECCION TURISMO Y CULTURA   $ 702.875,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 702.875 $ 702.875

Total Neto	$ 702.875
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 133.546
TOTAL OC	$ 836.421