1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2404-1232-MC19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-05-2019 Nombre de la Orden de Compra NP 39 RELACIONES PUBLICAS, ARREGLOS FLORALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_IQUIQUE ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Unidad de Compra Anibal Pinto # 50 Ex Edificio Aduana 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3817 del sistema proexsi. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Facturación SOTOMAYOR 2054 , Iquique Comuna Iquique Impuesto 55100 Dirección de Envío de la Factura SOTOMAYOR 2054 , Iquique 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Floreria Liliuns Razón Social ALEXIS HERIBERTO CAQUEO CHOLELE R.U.T. 9.104.285-1 Sucursal Floreria Liliuns Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10161707 Arreglo de flores cortadas 2 Unidad ARREGLOS FLORALES EN COLOR BLANCO   $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000 10161707 Arreglo de flores cortadas 1 Unidad OFRENDA FLORAL BASICA   $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000 10161707 Arreglo de flores cortadas 1 Unidad OFRENDA FLORAL DOBLE CARA   $ 200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000

Total Neto	$ 290.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.100
TOTAL OC	$ 345.100