1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2404-13514-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-11-2008 Nombre de la Orden de Compra COFFE PROGRAMA PREVIENE ACTIVIDAD COMPARTIR EXPERIENCIAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_IQUIQUE ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat S/Nº Edificio Ex Aduana 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Facturación Serrano #134 Comuna Iquique Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Serrano #134 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Date un gusto Razón Social MANUEL ALEJANDRO MUNOZ GOMEZ R.U.T. 10.360.804-k Sucursal Date un gusto Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de catering 1 Global SERVICIO DE COFFE PARA 100 PERSONAS CONSISTENTE EN JUGO - TE - CAFE - SANDWICHES - GALLETAS - PARA SER SERVIDO EL DIA 5 DE NOVIEMBRE A LAS 18:00 HORAS EN SALON UNIVERSIDAD SANTO TOMAS SERVICIO DE COFFE PARA 100 PERSONAS CONSISTENTE EN JUGO - TE - CAFE - SANDWICHES - GALLETAS - PARA SER SERVIDO EL DIA 5 DE NOVIEMBRE A LAS 18:00 HORAS EN SALON UNIVERSIDAD SANTO TOMAS $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000

Total Neto	$ 100.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 100.000

Justificación de exención de impuesto