1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2404-13919-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-12-2008 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2404-12461-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2404-12461-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_IQUIQUE ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat S/Nº Edificio Ex Aduana 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Facturación Serrano #134 Comuna Iquique Impuesto 569088 Dirección de Envío de la Factura Serrano #134 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Victora Ardiles Gargano Razón Social Victoria Ardiles Gargano R.U.T. 10.051.594-6 Sucursal Victora Ardiles Gargano Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad   SERVICIO DE COLACIONES DIARIAS (72) DESDE EL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008, AMBAS FECHAS INCLUSIVE, CADA COLACION DEBE ESTAR COMPUESTA DE ACUERDO A LO SIGUIENTE: 01.- ENSALADA SURTIDA COCIDA, 01.- PLATO DE FONDO (CARNE,POLLO,PESCADO) CON AGREGADO ( ARROZ $ 2.995.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.995.200 $ 2.995.200

Total Neto	$ 2.995.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 569.088
TOTAL OC	$ 3.564.288