1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2404-13929-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2008 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2404-12571-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2404-12571-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_IQUIQUE ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat S/Nº Edificio Ex Aduana 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Facturación Anibal Pinto # 50 Ex Edificio Aduana Comuna Iquique Impuesto 428640,38 Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto # 50 Ex Edificio Aduana 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 520013172 Razón Social SERVICIOS DE SEGURIDAD JORGE RIVAS E.I.R.L. R.U.T. 52.001.317-2 Sucursal 520013172 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92121504 Guardias de seguridad 17 Día   DIAS DE SERVICIO DE SEGURIDAD POR 8 GUARDIAS A LAS 24 HORAS DEL DIA,EN PARQUE DEL SECTOR COSTERO,DESDE 15 AL 31 DICIEMBRE(AMBAS FECHAS INCLUSIVE)EL SERVICIO DEBE INCLUIR:UNIFORME,EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACION,SUPERVISION COLACION Y TRANSPORTE. $ 132.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.256.002 $ 2.256.002

Total Neto	$ 2.256.002
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 428.640
TOTAL OC	$ 2.684.642