1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2404-1407-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-09-2020 Nombre de la Orden de Compra TRATO DIRECTO D.A. 772 SERVICIO DE GUARDIAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_IQUIQUE ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 772 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Facturación sotomayor 2054, iquique Comuna Iquique Impuesto 782305,24 Dirección de Envío de la Factura sotomayor 2054, iquique 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mario Francisco Razón Social SEGURIDAD PLUS MARIO MUÑOZ E.I.R.L. R.U.T. 76.604.539-1 Sucursal Mario Francisco Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 1 Unidad no definida SERVICIO DE GUARDIAS (8) POR 19 DIAS   $ 4.117.396,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.117.396 $ 4.117.396

Total Neto	$ 4.117.396
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 782.305
TOTAL OC	$ 4.899.701