1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2404-1415-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-09-2013 Nombre de la Orden de Compra UN SERVICIO DE SHOW INFANTIL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_IQUIQUE ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Unidad de Compra Anibal Pinto # 50 Ex Edificio Aduana 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Facturación Anibal Pinto # 50 Ex Edificio Aduana Comuna Iquique Impuesto 16666,6666666667 Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto # 50 Ex Edificio Aduana 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor nicolas vergara contreras Razón Social NICOLAS FELIPE VERGARA CONTRERAS R.U.T. 12.585.156-8 Sucursal nicolas vergara contreras Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82151701 Actores 1 Unidad no definida SERVICIO DE SHOW INFANTIL PRESENTACIÓN DE OBRA DE TEATRO DE MUÑECOS COLEÓPTEROS", TEATRO FAMILIAR DE 40 MINUTOS DE ACTUACIÓN, INCLUYE IMPLEMENTACIÓN TÉCNICA, AMPLIFICACIÓN Y FONDO Y ESCENARIO. $ 150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000

Total Neto	$ 150.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 16.667
TOTAL OC	$ 166.667