1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2404-1433-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-05-2008 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO AMPLIFICACION E ILUMINACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SERVICiO AMPLIFICACION E ILUMINACION CELEBRACION MES DEL MAR DE ACUERDO A SOLICITUD DE LA DIRECCION DE TURISMO EN NOTA DE PEDIDO Nº 17 - O/C I. Nº 1376 Proveniente de Licitación 2405-124-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_IQUIQUE ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat S/Nº Edificio Ex Aduana 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Facturación Anibal Pinto # 50 Ex Edificio Aduana Comuna -1 Impuesto 367226,87 Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto # 50 Ex Edificio Aduana 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JORGE ALEJANDRO PINO LAGOS R.U.T. 7.804.834-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161507 Servicios Audio Visuales 1 Global Servicios Audio Visuales 07 Servicio de Arriendo de amplificación e Iluminacion para eventos artisticos culturales segun detalle - 04 hemiciclo teatro municipal - 02 multicanchas junta vecinal - 01 evento Edificio ex Aduana $ 1.932.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.932.773 $ 1.932.773

Total Neto	$ 1.932.773
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 367.227
TOTAL OC	$ 2.300.000