1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2404-1491-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-10-2013 Nombre de la Orden de Compra FORMULARIOS PARA ENFERMERÍA DE SKATE PARK Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_IQUIQUE ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Unidad de Compra Anibal Pinto # 50 Ex Edificio Aduana 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Facturación Anibal Pinto # 50 Ex Edificio Aduana Comuna Iquique Impuesto 22800 Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto # 50 Ex Edificio Aduana 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor M y F Ltda. Razón Social IMPRENTA M Y F LIMITADA R.U.T. 78.205.260-8 Sucursal M y F Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111533 Cuadernillos o formularios para exámenes 50 Block CONFECCIÓN DE 50 BLOCKS TAMAÑO CARTA EN PAPEL BOND 75 GRS (100 hojas c/u) IMPRESOS A 4 COLORES, FOLIADOS DEL N° 601 EN ADELANTE, SEGÚN MUESTRA. BLOCKS ATENCIÓN DE ENFERMERÍA T/14, 100/*1 FOLIADOS LOGO A 4/COLOR $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000

Total Neto	$ 120.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.800
TOTAL OC	$ 142.800