1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2404-1498-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-07-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2404-554-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) Proveniente de Licitación 2404-554-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_IQUIQUE ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Unidad de Compra Anibal Pinto # 50 Ex Edificio Aduana 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Facturación SOTOMAYOR 2054 , Iquique Comuna Iquique Impuesto 54625 Dirección de Envío de la Factura SOTOMAYOR 2054 , Iquique 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Changos Razón Social LUIS JORGE BORDA PEEBLES R.U.T. 6.793.045-2 Sucursal Changos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101634 Fruta fresca 250 Unidad FRUTA FRESCA - NARANJA   $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000 50181905 Galletas dulces o pastelitos 250 Unidad QUEQUE INDIVIDUAL   $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000 50192501 Sandwiches y canapés con relleno frescos 250 Unidad SANDWICHES DE JAMON EN PAN MOLDE   $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000 50202310 Agua mineral 250 Unidad AGUA MINERAL INDIVIDUAL 500 CC.   $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.500 $ 87.500 50221202 Cereales en barra 250 Unidad BARRAS DE CEREAL   $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000

Total Neto	$ 287.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.625
TOTAL OC	$ 342.125