1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2404-1520-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-08-2023 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE ARIDOS PARA PROY.MULTICANCHA HUANTAJAYA 3 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_IQUIQUE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4429 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Facturación SOTOMAYOR 2054 , Iquique Comuna Iquique Impuesto 167200 Dirección de Envío de la Factura SOTOMAYOR 2054 , Iquique 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cerro Grande Razón Social CERRO GRANDE SPA R.U.T. 76.482.362-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Cerro Grande Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111611 Grava 20 Metro Cúbico ADQ. GRAVILLA> 4CM Y <8CM   $ 22.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 440.000 $ 440.000 11111701 Arena silícea 20 Metro Cúbico ARENA MEDIANA <1.5MM Y 2.5MM   $ 22.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 440.000 $ 440.000

Total Neto	$ 880.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 167.200
TOTAL OC	$ 1.047.200