1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2404-1596-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-07-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2404-1150-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Nota de pedido Nº 081 Proveniente de Licitación 2404-1150-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_IQUIQUE ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat S/Nº Edificio Ex Aduana 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Facturación Anibal Pinto # 50 Ex Edificio Aduana Comuna -1 Impuesto 52554 Dirección de Envío de la Factura Anibal Pinto # 50 Ex Edificio Aduana 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ R.U.T. 9.454.737-7 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131806 cera crema chacao - sachet 400 grs. - caja 12 unidades 15 Caja cera crema chacao - sachet 400 grs. - caja 12 unidades cera crema roja (sachet) $ 4.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.200 $ 64.200 47131806 cera crema chacao- sachet 400 grs. - caja 12 unidades 30 Caja cera crema chacao- sachet 400 grs. - caja 12 unidades cera crema amarilla $ 4.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.400 $ 128.400 47131615 Escobillones virutex - fibra especial 100 Unidad Escobillones virutex - fibra especial escobillones $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000

Total Neto	$ 276.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.554
TOTAL OC	$ 329.154